کارآفرینی احداث نهالستان

طرح احداث نهالستان
در سطح ۵/۳ هکتار

خلاصه طرح
۱-مجری طرح: شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج
۲-موضوع طرح: احداث نهالستان در سطح ۵/۳ هکتار
۳-محل اجرای طرح: منطقه چهار باغ- از توابع شهرستان ساوجبلاغ
۴-سرمایه گذاری قبل:     000/500/831/14
۵-سرمایه گذاری جدید: ۰۰۰/۱۴۰/۸۸۱/۱
الف:تسهیلات بانکی:    000/000/1200
ب:سرمایه گذاری شخصی: ۰۰۰/۱۴۰/۶۸۱
۶-مدت تسهیلات: ۶ سال
۷-نرخ سود بانکی: ۵/۱۳ درصد
۸-نرخ بازده کل سرمایه گذاری: ۲۶درصد
 
بنام خدا
۱-مشخصات مجری طرح:
شرکت تعاونی تولیدی باغداران کاویان ساوج که در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ تحت شماره ۶۸۶ نزد اداره ثبت شرکتهای ساوچبلاغ به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن بشرح آگهی تاسیس شماره ۳۶۶۸ مورخه ۱۹/۲/۱۳۸۳ می‌باشد .
۲-مشخصات محل اجرای طرح:
یک زمین و باغ جمعا به مساحت ۱۴ هکتار واقع در منطقه چهار باغ از توابع شهرستان ساوجبلاغ که حدود ۶ هکتار آن بصورت باغ مثمره قدیمی بوده و ۸ هکتار بصورت زمین مزروعی و فاقد درخت می‌باشد و ۲۴ هکتار بصورت اجاره ای به مدت ۵ سال در اختیار شرکت تعاونی می باشد . آب مورد نیاز زمین مزبور از یک حلقه چاه عمیق با آبدهی حدوده ۱۵ لیتر در ثانیه که در همین زمین حفره گردیده و اختصاصی می‌باشد تامین می‌گردد بقیه امکانات موجود در جدول ساختمانها و تاسیسات موجود طرح تقویم شده است .
۳-موضوع طرح:
عملیات طرح عبارتست از تخصیص ۵/۳ هکتار از زمینهای مورد عمل به کشت بذر انواع نهال و ایجاد خزانه می‌باشد که با اجرای این امر قادر خواهد بود در فاصله زمانی ۵سال از زمان کشت بذر وانجام عمل پیوند تعداد ۰۰۰/۵۲۵ اصله نهال پیوندی تولید و به بازار مصرف عرضه نماید ضمنا قسمتی از نهال های تولیدی نیز جهت احداث باغ جدید، واکاری و بازسازی باغ قدیمی به مصرف خواهد رسید که این امر خود باعث احیا و زنده شدن باغ قدیمی گشته و در نتیجه باعث افزایش راندمان تولید باغ موجود خواهد گشت وپس از سه سال ۰۰۰/۵۳۵ اصله انواع نهال غیر مثمر تولید و آماده عرضه به بازار مصرف خواهد شود ضمناً اجرای طرح در افزایش اشتغالزایی و همچنین شکوفادی اقتصاد منطقه تاثیر بسزای باقی می گذارد.

۴-مدیریت و سازمان طرح:
مدیریت طرح به عهدی آقای مهندس بابک کمال پور طادی یکی از اعضای شرکت تعاونی می‌باشد که دارای تجارت عملی لازم در زمینه مذکور بوده و پرسنل مورد نیاز نیز بشرح جدول کارکنان دائم طرح تقویم گردیده است .
 
جدول سرمایه گذاری و منابع تأمین آن
ارقام به هزار ریال

شرح     سرمایه‌گذاری قبلی    سرمایه گذاری جدید    جمع
        سال۱     سال ۲     سال ۳     سال ۴    
زمین ۱۴ هکتار     14.000.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    14.000.000
اعیانی باغ ۶ هکتار     300.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    300.000
ساختمان و تأسیسات     126.500    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    126.500
زمین استیجاری ۲۴ هکتار     200.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    200.000
ماشین آلات     205.000    ــــــ    ــــــ    ــــــ    ــــــ    205.000
سرمایه در گردش         820/226/1    040/212    040/212    040/212    940/862/1
هزینه های متفرقه         600/5    200/4    200/4    200/4    200/18
    500/831/14    420/232/1    240/216    240/216    240/216    640/712/16
منابع تأمین سرمایه گذاری :
الف:سرمایه گذاری جدید :                                    
۱-تسهیلات بانکی         000/1200                000/1200
۲-سرمایه گذاری شخصی         420/32    240/216    240/216    240/216    140/681
ب-سرمایه گذاری قبلی     14.831.500    ـــــ    ـــــ    ـــــ    ـــــ    14.831.500
جمع     14.831.500    420/232/1    240/216    240/216    240/216    640/712/16

نسبت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری جدید ۶۴ درصد و نسبت به کل سرمایه‌گذاری ۲/۷ درصد می باشد .
جدول ساختمان و تاسیسات موجود طرح
ارقام به هزار ریال

شرح    مقدار مساحت    مشخصات     سال احداث    ارزش قبلی
چاه    یک حلقه    به عمق ۱۵۰ متربا لوله جداره۱۲    38    000/120
خانه کارگری    120 مترمربع    با سیمان آجر و تیر آهن    58    000/20
موتور خانه قدیمی    60مترمربع    با سیمان آجر و تیر آهن    60    000/15
انشعاب برق     یک رشته    تک فاز ۲۵ آمپر    81    1500
تلقن    3خط        82    000/12
جمع     500/168

 
ماشین آلات و تجهیزات موجود
            ارقام به هزار ریال

شرح    تعداد    مشخصات     سال خرید    ارزش قبلی
تجهیزات چاه    یک سری کامل    شامل موتوردیزلی جعبه دنده شافت وغلاف    80    000/80
مخزن سوخت    یک دستگاه     یه ظرفیت ۱۰ هزار لیتراز ورق سیاه    80    5000
تراکتور        باتجهیزات کامل        000/12
جمع     205000

 
هزینه احداث نهالستان در سطح ۵ هکتار
                ارقام به هزار ریال

شرح    مقدار مساحت    واحد     ارزش واحد    ارزش کامل
آماده سازی زمین    5/3    هکتار    000/000/3    500/10
خرید بذر انواع نهال    2480    کیلوگرم    000/300    000/744
کود حیوانی    70    کامیون    000/700    000/49
کود شیمیایی    350    کیسه    000/70    500/24
ماسه بادی    95    کامیون    000/600    000/57
دستمزد پیوند زنی    525000    اصله    200    000/105
جمع    000/990

 
کارکنان دائم     
                            ارقام به هزار ریال

شرح    تعداد (نفر)    حقوق ماهیانه    حقوق سالیانه
مدیر طرح     1    000/500/2    000/30
باغبان خبره    1    000/000/2    000/24
کارگر    5    000/500/1*5
۰۰۰/۵۰۰/۷    000/90
جمع    000/144
اضافه می‌شود:
حق بیمه سهم کارفرما ۲۳/۰            120/33
عیدی و پاداش یک ماه دستمزد        12000
جمع    120/189

هزینه های نقدی سالانه
ارقام به هزار ریال
شرح     سال ۱    سال ۲    سال ۳    سال ۴    جمع کل
کارکنان دائم     120/189    120/189    120/189    120/189   
کارگران فصلی     5000    5000    5000    5000   
احداث نهالستان     000/990               
سوخت و روغن     8400    8400    8400    8400   
تعمیرات    4400    4400    4400    4400   
هزینه های پیش بینی نشده ۵/۲ درصد     900/29    5120    5120    5120   
جمع     820/226/1    040/212    040/212    040/212    940/862/1