طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی :

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی

تهیه شده در سال ۱۳۸۵

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تولید قطعات لاستیکی

نوع تولیدات : قطعات لاستیکی

تعداد شاغلین : ۲ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح :

سرمایه گذاری ثابت : ۷۵۰۷

۱۹۵۹/ سرمایه در گردش : ۶۷

در آمد سالیانه: ۱۶۲۵۰

سود ویژه : ۱۹۸۴

دوره بازگشت سرمایه : ۴۶ ماه

۰/ نرخ باز دهی سرمایه : ۲۶

مقدمه :

از آنجایی که کشور ایران از معادن غنی ووسیعی برخوردار است بهره گیری

موثر از این ذخایر از منابع مهم تامین بودجه مالی کشور است ودر پروسه فن

آوری محصولات معدنی مثل سرب ، مس ، روی ، طلا ، سنگ آهن وهمچنین

درتولید کاشی، سرامیک ،چینی و غیره ، قطعات مختلف لاستیکی فرسایشی

فراوان در بالمینها ورادمیلها ، حمل مواد پمپ ها و پره های فلوتاسیون بکار

گرفته می شود . همچنین درساخت پلها ، ماشین آلات راهسازی ، احداث

مترو وراه آهن ، صنایع خودرو سازی اسکله ها ولنگرها قطعات لاستیکی بسیار

زیادی استفاده می شود وبازار انکار ناپذیری وجود دارد .

شرح مختصری از فرایند تولید

تولیدات :

-۱ قطعات فرسایشی داخل آسیابها:

این طرح قطعات لاستیکی فرسایشی داخل آسیابهای مورد استفاده در کارحانه جات

چینی و سرامیک ومعدنی را تولید می کند

-۲ قطعات زیر سازی وپل سازی ودرزهای انبساط پل ها

-۳ قطعات لاستیکی مورد مصرف خودروها

مزایای موجود در زمینه قطعه سازی خودرو در ایران وساخت قعات ترکیب لاستیکو فلز

وهمچنین باتوجه به مصرفی بودن اینگونه قطعات ونیاز مبرم به آنها

-۴ قطعات لاستیکی فندرهای اسکله ها

از انجایی که توسعه بنادر جزء برنامه های وسیع دولت میباشد لذا مناسب با رشد حمل

هلو گیری نیز رو به رشد میباشد از مهمترین ÷ و نقل دریایی واسکله ای تجهیزات

ر ÷ قطعات مورد استفاده دراسکله ها فندر ها می باشند که دارای عمر محدود بوده وبازار

یش بینی می شود ÷ رونقی برای آن

-۱ سرمایه گذاری ثابت طرح :

۱-۱ : زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )

۹۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰۰

-۲-۱ محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

۱ خاکبرداری و تسطیح ۳۰ ۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰

۲ حصار کشی ۱۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۴۴۰

۳ فضای سبز ، خیابان کشی ۳۰ ۵۰,۰۰۰ ۶۰۰

جمع ۱۷۰

-۱-۳ ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه کل

(میلیون ریال

(

۱ سالن تولید ۵۴۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۶۰۰

۲ انبارها ۳۲۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۴۰۰

۳ ساختمان اداری و

سرویس ها

۱۳۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰

۴ نمازخانه ۲۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰

۵ آزمایشگاه ۳۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰

۶ نگهبان وسرایدار ۳۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰

سایر

جمع ۱۳۴۶

۱۳۴۶+۱۷۰ = محوطه سازی وساختمان : ۱۵۱۶

۱-۴ : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح مشخصات فنی هزینه کل

(میلیون ریال)

۱ برق رسانی(حق انشعاب نصب

تابلوهاوترانس کابل کشی و سیم

کشی های مربوطه)

۳۲۰

۲ آبرسانی(حق انشعاب ولوله

گذاری و…)

۵۰

۳ گاز رسانی(حق انشعاب ولوله

گذاری و…)

۴ امتیاز خط تلفن دوخط ۲

۵ ایمنی واطفا حریق ۱۰

۶ وسایل سرمایش وگرمایش ۲۰

۷ مخازن ذخیره سوخت و آب ۱۰

۸ سیستم بخار: براورد

تعدادوظرفیت دیگهای بخار

۹ سایر

جمع ۴۱۲

۱-۵ – ماشین الات وتجیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات

وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون

ریال)

۸۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ ۱۰۰kg 1 بنبوری یا مخلوط کن

۶۲۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱ ۵۰kg 2 بنبوری یا مخلوط کن

۳ دستگاه نورد (غلطک ) “ 250 250,000,000 1 26

۴ دستگاه نورد (غلطک ) “ 200 200,000,000 1 2

۵ پرس تخت ۴۰۰ تن ۹۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶

۶ پرس تخت ۲۵۰ تن ۸۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸

۹۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳ kg/s 7 بویلر ۱۲۵۰

۸ تجهیزات جانبی ۱ سری ۳۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹ تجهیزات آزمایشگاهی ۱سری ۳۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰ تاسیسات مرکزی ۱سری ۳۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱

۱۲

جمع ۴۶۵۰

۱-۶ : وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

جمع

-۱-۷ تجهیزات اداری وکارگاهی

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

۱ لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و…)

۲۴

۲ لوازم آشپزخانه ۱۰

۳ ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) ۱۰

جمع ۴۴

-۱-۸ هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

۱ تهیه طرح ونقشه های مربوطه ۲۸۰

۲ اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها ۱۰

۳ حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی ۲۴

۴ راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد اولیه-

سوخت و انرژی ودستمزد

۳۸۳

جمع ۶۹۷

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

۱ زمین ۹۰۰

۲ محوطه سازی و ساختمان ۱۵۱۶

۳ تاسیسات وتجهیزات ۴۱۲

۴ وسایط نقلیه

۵ ماشین الات و تجهیزات ۴۵۶۰

۶ تجهیزات اداری وکارگاهی ۴۴

۷ متفرقه و پیش بینی نشده ۷۵

۸ هزینه های قبل از بهره برداری ۶۹۷

جمع ۸۲۰۴

-۲ هزینه های جاری طرح

۱-۲ : مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف هزینه واحد

سالیانه

تن

ریالی ارزی

هزینه کل

(میلیون ریال)

۱ مواد اولیه لاستیکی ۹,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰

۲ مواد اولیه فلزی ۱,۶۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰

جمع ۱۰,۶۰۰

۲-۲ : حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

۱ مدیرعامل ۴۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱

۲ اپراتور ومنشی ۲۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱

۳ نگهبان وآبدارچی ۲۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱

۲۶/ ۴ راننده ۴ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱

۲۷/ ۵ اداری ومالی ۶ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱

جمع حقوق ۱۵۰

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل ۷۰ % جمع حقوق) ۱۰۵

جمع کل ۲۵۵

۲-۳ : حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

جمع حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

۹۳/ ۱ مهندس مکانیک ۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳

۲ مدیر برنامه ریزی تولید ۳۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱

۳ مدیر کنترل کیفیت ۳۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱

۳۲/ ۴ مدیریت ازمایشگاه ۴ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱

۶۲/ ۵ مهندس شیمی ۴ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲

۸۲/ ۶ تکنسین ازمایشگاه ۸ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳

۷ استادکار ماهر ۱۳۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۵

۲۸/ ۸ تکنسین مکانیک ۸ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱

۹ کارگر ساده ۷۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳

جمع حقوق ۵۷۶

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل ۷۰ % جمع حقوق) ۴۰۳

جمع کل ۹۷۹

جمع کل حقوق ومزایای پرسنل : تولیدی + غیر تولیدی = ۱۲۳۴ میلیون ریال

۲-۴ : هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

برق مصرفی کیلو وات

ساعت

۷۸۰ ۱۳۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

آب مصرفی متر مکعب ۲۵۰۰ چاه ۰

سوخت مصرفی :

۱۵/ ۳ گازوئیل لیتر ۶ ۱۲۰ ۱۳۰,۰۰۰

۷/ ۴ بنزین لیتر ۲ ۸۰۰ ۹,۰۰۰

۵ روغن و واسکازین لیتر

۸۰۲/ جمع ۸

-۲-۵ استهلاک وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرونگهداری

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

۳۰/۳۲ ۲ ۱۵۱/ ۱ ساختمان ۶ ۱۰ ۱۵۱۶

۲۰/۶ ۵ ۴۹/ ۲ تاسیسات ۴۴ ۱۲ ۴۱۲

۳ وسایط نقلیه ۱۰ ۲۰

۴ ماشین آلات

وتجهیزات

۲۲۸ ۵ ۴۵۶ ۱۰ ۴۵۶۰

۴/۴ ۱۰ ۸/ ۵ تجهیزات اداری ۸ ۲۰ ۴۴

۲۸۳/۳۲ ۶۵۶/ جمع ۸۴

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

۱ مواد اولیه وبسته بندی ۱۰,۶۰۰

۲ حقوق و دستمزد ۱۲۳۴

۸۰۲/ ۳ سوخت و انرژی ۸

۲۸۳/ ۴ تعمیر ونگهداری ۳۲

۶۸۶/ ۵ استهلاک ۸۴

۱۳۷/ ۶ پیش بینی نشده ۵۴

۱۶۲/ ۷ هزینه اداری وفروش ( ۱% فروش) ۵

جمع ۱۳۹۰۷

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

۱ مواد اولیه وبسته بندی ۱۰۶۰۰ ۱۰۰ ۱۰۶۰۰

۲ حقوق ودستمزد کارکنان

تولیدی

۲۹۹/۱ ۳۰ ۶۹۷/۹ ۷۰ ۹۹۷

۶۴۲/۲۴ ۸۰ ۱۶۰/۵۶ ۲۰ ۸۰۲/ ۳ سوخت وانرژی ۸

۲۲۶/۵۶۵ ۸۰ ۵۶/۶۶۴ ۲۰ ۲۸۳/ ۴ تعمیر ونگهداری ۳۲

۵ بیمه کارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

۱۵/۰۱۴ ۱۰۰ ۱۵/۰۱۴

۷۶/۳۹۶ ۶۵ ۴۱/۱۳۷ ۳۵ ۱۱۵/ ۶ پیش بینی نشده ۰۲۶

۶۸۶/۸۴ ۱۰۰ ۶۸۶/ ۷ استهلاک ۸۴

۱۱۸۴۴/۳۰۱ ۱۶۵۸/ جمع ۱۱۵ ۱۳۵۰۰

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه کل

(هزار ریال )

۱ مواد اولیه ( ۲ ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

۱۷۶۶/۶۷

۲ تنخواه گردان ( ۲۰ روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

۱۹۳

۱۹۵۹/ جمع ۶۷

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت ۷۵۰۷

هزینه های قبل از بهره

برداری

۶۹۷

۱۹۵۹/ سرمایه در گردش ۶۷

۱۰۱۶۳/ جمع ۶۷

-۳ ظرفیت تولید : ۶۲۵ تن

-۴ قیمت فروش واحد : ۲۶ میلیون ریال

-۵ فروش کل : ۱۶۲۵۰ میلیون ریال

۲۰ میلیون ریال / -۶ قیمت تمام شده هر واحد تولید : ۵

-۷ محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیر تولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر = ۱۰۰

{۱۶۵۸/۱۱۵:(۱۶۲۵۰-۱۱۸۴۴/۳۰۲)}×100= %37/6

-۸ میزان فروش در نقطه سربه سر :

میزان فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- ۱} / هزینه ثابت تولید

۱۶۵۸/۱۱۵ ÷{1-( 11844/302 : 16250)}= تن ۶۰۹۶

۱۶۲۵۰ = هزینه تولید- فروش کل -۱۳۵۰۰ = -۹ سود ناویژه : ۲۷۵۰

-۱۰ محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : ۲۷۵۰

کسر می شود هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( ۲۵۵

(۱۶۲/ هزینه اداری وفروش ( ۵

(۴۱۷/۵)

۲۳۳۲/ سودعملیاتی ۵

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

(۳۴۸/ استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) ( ۵

سود ویژه قبل از کسر مالیات ۱۹۸۴

سودویژه ÷ 1984 = سرمایه گذاری ثابت ÷7507 = 0/ -11 نرخ برگشت سرمایه : ۲۶

-۱۲ دوره برگشت سرمایه: ۴۶ ماه

طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی

خلاصه طرح :موضوع طرح : تولید قطعات لاستیکی

نوع تولیدات :

قطعات لاستیکی

تعداد شاغلین : ۲ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح :

سرمایه گذاری ثابت : ۷۵۰۷۱۹۵۹/

سرمایه در گردش : ۶۷

در آمد سالیانه: ۱۶۲۵۰

سود ویژه : ۱۹۸۴

دوره بازگشت سرمایه : ۴۶ ماه

نرخ باز دهی سرمایه :

۲۶ درصد

مقدمه :از آنجایی که کشور ایران از معادن غنی ووسیعی برخوردار است بهره گیریموثر از این ذخایر از منابع مهم تامین بودجه مالی کشور است ودر پروسه فنآوری محصولات معدنی مثل سرب ، مس ، روی ، طلا ، سنگ آهن وهمچنیندرتولید کاشی، سرامیک ،چینی و غیره ، قطعات مختلف لاستیکی فرسایشیفراوان در بالمینها ورادمیلها ، حمل مواد پمپ ها و پره های فلوتاسیون بکارگرفته می شود . همچنین درساخت پلها ، ماشین آلات راهسازی ، احداثمترو وراه آهن ، صنایع خودرو سازی اسکله ها ولنگرها قطعات لاستیکی بسیارزیادی استفاده می شود وبازار انکار ناپذیری وجود دارد .شرح مختصری از فرایند تولیدتولیدات :-۱ قطعات فرسایشی داخل آسیابها:این طرح قطعات لاستیکی فرسایشی داخل آسیابهای مورد استفاده در کارحانه جاتچینی و سرامیک ومعدنی را تولید می کند-۲ قطعات زیر سازی وپل سازی ودرزهای انبساط پل ها-۳ قطعات لاستیکی مورد مصرف خودروهامزایای موجود در زمینه قطعه سازی خودرو در ایران وساخت قعات ترکیب لاستیکو فلزوهمچنین باتوجه به مصرفی بودن اینگونه قطعات ونیاز مبرم به آنها-۴ قطعات لاستیکی فندرهای اسکله هااز انجایی که توسعه بنادر جزء برنامه های وسیع دولت میباشد لذا مناسب با رشد حمله لو گیری نیز رو به رشد میباشد از مهمترین وسایل حمل و نقل دریایی واسکله ای تجهیزات قطعات مورد استفاده دراسکله ها فندر ها می باشند که دارای عمر محدود بوده وبازار ش بینی می شود رونقی برای آن-